各項目部：

為確保公司年度目標計劃的順利完成，保證公司各項管理制度的有效執行。公司近期將組織相關職能部門對所屬各項目部進行聯合檢查,重點是檢查各項目部年度施工進度計劃的執行情況、相關管理制度的執行情況等，請各項目部積極配合并準備相關材料，具體檢查內容如下：

一、工程類：

1、項目施工進度，年度計劃執行情況；后期糾偏措施；下半年主要工作計劃（關鍵節點）；

2、項目專業分包、機械設備租賃以及材料采購相關業務流程執行情況；零星材料申購、入庫、保管、領用流程

3、專業分包隊伍、機械設備租賃以及材料采購款結算、審核流程

4、項目質量安全管理情況

5、施工日志管理辦法執行情況

6、項目部現有人員配備情況，各崗位人員職責權限匹配情況

7、農民工工資支付管理情況

①目前采取工資支付方法；

②班組對農民工考勤方法；

③目前農民工工資兌現情況。

8、項目合同檔案管理情況

9、目前存在需要公司解決的問題

10、對現有管理制度的修改意見以及合理化建議。

二、人力行政類：

1、車輛管理：

車輛的使用臺賬、租賃協議、維修保養申請、信息匯總臺賬（含年檢信息、保險等）、易發事故車輛信息。

2、考勤休假：

考勤表、請假審批（休假、重要崗位休假的職務代理人等）；

3、食堂采購：

采購計劃申報單、采購/驗收流程、伙食費控制標準等。

4、辦公用品、業務招待：

辦公用品、業務招待用品《收、發、存明細臺賬》、物品的申購、保管、領用流程。

業務招待費：業務招待申請單、物品領用申請表。

5、人員管理

項目人員花名冊、人員試用期動態管理執行（試用期月度工作評價表）、人員月度異動表的及時申報。

6、項目檔案管理

三、財務類：

1、月度資金計劃執行情況

2、備用金使用周報、員工借款及備用金使用范圍

3、日常費用報銷檢查（含休假差旅費報銷審核）

4、業務招待費審批制度的執行及費用控制標準

5、工程款項支付流程

四、成控類：

1、材料采購申請，收料的執行情況

2、勞務隊伍、施工機械是否全部簽訂合同

3、零星用工的簽字手續

4、工程簽證資料辦理及時性

5、勞務隊伍每期計量資料齊全性

6、對甲方（建設單位）每期計量資料及時性

特此通知！

中國城投建設集團第四工程局有限公司

二○一七年六月十五日